6. Quản lý đơn hàng

Bước 1: Người dùng chọn menu Bán hàng >> Đơn hàng >> Đơn hàng >> Mới để mở màn hình đơn hàng.

Bước 2: Nhập các thông tin của đơn hàng:
+Khách hàng: Nếu khách hàng được chọn có hợp đồng nguyên tắc còn hiệu lực, hệ thống tự động lấy ra thông tin hợp đồng, bảng giá và điều khoản thanh toán theo hợp đồng đã ký. Người dùng vẫn có thể lựa chọn lại các thông tin này.
+Địa chỉ xuất hóa đơn.
+Ngày báo giá.

+Mục Chi tiết đơn hàng: kích Thêm sản phẩm để thêm các sản phẩm muốn bán cho khách hàng.

+Mục Sản phẩm tùy chọn: Kích Thêm sản phẩm để thêm các sản phẩm tùy chọn (gợi ý bán) cho khách hàng. Các sản phẩm này chỉ mang tính chất tham khảo cho khách hàng, không tính vào giá trị của đơn hàng.
+Mục Thông tin khác: chứa các thông tin về nhóm bán hàng, nhân viên chăm sóc, thông tin lên hóa đơn, giao hàng (kho xuất hàng, ngày giao, chính sách giao hàng) hay các thông tin tham chiếu khác liên quan (chiến dịch, kênh, nguồn,…).

Bước 3: Kích Lưu để lưu đơn hàng trạng thái Báo giá.

Bước 4: Xác nhận đơn hàng, kích Xác nhận >> Đơn chuyển sang trạng thái Đơn bán hàng.

Bước 6: Tạo hóa đơn công nợ:
+Người dùng kích nút Tạo hóa đơn >> chọn hình thức lên hóa đơn để tạo hóa đơn công nợ cho đơn hàng ở trạng thái **Nháp.**


**+** Kích Xác nhận để xác nhận hóa đơn công nợ >> hóa đơn chuyển sang trạng thái Đã vào sổ

Bước 7: Xuất kho bán hàng.
+Người dùng kích vào biểu tượng giao hàng trên đơn hàng để mở phiếu giao hàng của đơn. Lúc này phiếu giao hàng sẽ ở trạng thái Sẵn sàng (như hình).


**+** Kích nút Xác nhận để xác nhận xuất hàng >> phiếu xuất kho Hoàn thành.